国金证券股份有限公司投行十七部副总经理、董事总经理、保荐代表人 郭圣宇先生

很高兴今天可以通过网络平台，就浙江亚光科技300123）股份有限公司首次公开发行A股，与大家进行线上交流互动。我谨代表公司全体员工，向长期关心、支持亚光股份603282）发展的各位投资者表示衷心的感谢！同时，感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这个良好的互动交流平台！

亚光股份成立于1996年，目前公司产品包括制药装备和节能环保设备两大系列，主要服务于医药、化工、新能源、环保等行业。自成立以来，亚光股份凭借市场导向和前瞻性的研发驱动模式，深耕工业智造设备领域。2018年合并河北乐恒节能之后，公司的业务领域从制药装备行业拓宽至节能环保、新能源领域。

经过多年经营发展，公司已积累了大量优质的客户资源。业务领域上，公司已覆盖国内外众多知名制药企业和新能源材料企业，并已实现对澳大利亚、美国、德国、日本、韩国、印度等十几个国家出口销售。在制药装备领域，根据2022年12月（第39届）全国医药工业信息年会发布的“2021年度中国医药工业百强榜”，其中近70家已成为公司的最终用户。在节能环保设备领域，公司的MVR系统在新能源、环保、中药行业、热能回收等领域，与国内外头部企业有着广泛深入的项目合作。

本次公开发行股票并在主板上市，是亚光股份发展历程中重要的新篇章。以此为契机，公司未来将立足高端制药装备、节能环保设备领域巨大的发展空间，紧紧抓住国家大力鼓励高端装备制造业发展的良好政策背景及市场快速增长的契机，不断加大研发投入，持续推进技术创新能力建设，扩大生产规模，提高制药装备及节能环保设备生产自动化、智能化水平；巩固现有产品市场竞争地位的同时，不断培育新的增长点，实现公司经营规模的持续稳健增长；利用多年沉淀的工业制造能力和工程设计经验，为客户提供优化生产工艺流程的完整解决方案。相信在资本市场的加持下，亚光股份将乘势而上，更大程度释放公司的投资价值，以优异的业绩回报投资者的支持与信赖。

最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对亚光股份的关心！你们的积极参与，就是对我们最大的支持！祝各位工作顺利，身体健康，万事顺意！谢谢大家！

首先，我谨代表国金证券股份有限公司，对所有参加浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会的投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

亚光股份自1996年成立以来，一直聚焦于工业领域的蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、有机溶媒精馏等设备的研发、生产和销售，并提供系统工程解决方案，目前产品包括制药装备和节能环保设备两大系列，主要服务于制药、环保、化工、新能源等行业。在制药装备领域，公司先后研制出清洗机、三合一等制药工艺系统核心设备，其中胶塞清洗机、过滤洗涤干燥机为国家行业标准独家起草单位，产品已覆盖医药工业百强中的近70家。在环保节能设备领域，公司产品广泛应用于制药、化工、环保和新能源等行业，上市公司天华超净300390）、中矿资源002738）、格林美002340）等是公司的重要客户。

作为本次亚光股份IPO的保荐机构和主承销商，我们深感荣幸。在与亚光股份合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。我们相信，本次发行上市将是助力公司实现跨越式发展的关键一步。亚光股份必将抓住这一历史性机遇，持续推进技术创新，扩大经营规模，进一步增强公司盈利能力和核心竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。

国金证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作，协助亚光股份成为规范运作的上市公司典范。我们真诚地希望通过本次网上路演交流，广大投资者能够更加深入全面地了解亚光股份，从而更准确地把握亚光股份的投资价值和投资机会。欢迎大家踊跃提问、积极认购！

今天的网上交流活动即将结束，非常感谢各位朋友对亚光股份的热心关注，通过网络为公司发展献计献策！感谢上证路演中心和中国证券网提供的交流平台！同时也感谢国金证券以及本次参与发行工作的所有中介机构所付出的辛勤劳动。在大家的共同努力下，本次网上路演取得了圆满成功。

通过本次网上交流，我们有幸与大家就公司的经营管理、业务发展、财务状况、未来规划等方面内容进行了充分的交流与沟通，相信大家对亚光股份有了更全面、更深入的认识和了解。与此同时，我们也非常感谢各位投资者朋友提出的宝贵意见和建议，我们将高度重视并积极完善各项工作。今后，亚光股份也将不断优化公司管理机制，提升团队能力，以更优异的业绩表现回报广大投资者的信任与支持。

此次登陆资本市场，对于亚光股份而言是极具战略意义的一步。未来，公司将借力资本市场力量，立足于高端制药装备、节能环保设备领域，继续做优做强做大，以更高的标准要求自己，不断巩固和提升公司的行业地位和核心竞争力。

未来任重而道远，我们深知作为公众公司的使命和责任，亚光股份将持续规范运作，真实、准确、完整、及时地做好信息披露工作。同时，我们将永远对广大投资者朋友敞开沟通交流的大门，欢迎大家通过各种方式与我们保持联系。

最后，再次感谢广大投资者对亚光股份的支持与信任！祝大家投资顺利、万事如意！谢谢大家！

陈国华：公司专业从事各类工业领域中蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、有机溶媒精馏等设备的研发、生产和销售，并提供系统工程解决方案，目前产品包括制药装备和节能环保设备两大系列，主要服务于制药、环保、化工、新能源等行业。

陈静波：截至目前，公司共有4家子公司，1家分公司。报告期内（2020年、2021年、2022年，下同），公司注销子公司1家。

陈国华：公司主要的核心技术有：1）过滤洗涤干燥一体化生产技术；2）胶塞/铝盖清洗机生产技术；3）超重力精馏技术；4）MVR蒸发和叶轮机械及热能回收系统技术。

陈静波：截至2022年末，公司拥有13项发明专利、190项实用新型专利、4项外观设计专利。

陈静波：报告期内，公司营业收入分别为41839.81万元、48390.86万元和91618.34万元，其中主营业务收入分别为41368.70万元、47783.98万元和91336.85万元，年均复合增长率为48.59%，整体呈增长趋势；净利润分别为8237.08万元、9273.38万元和16588.48万元。受益于下游制药、新能源等行业良好的发展态势，公司营业收入和净利润均持续增长，其间费用率逐年下降，经营状况良好，盈利能力不断增强。

陈静波：结合在手订单，2023年1—3月，公司预计营业收入达到24463.98万元至29900.42万元，归属于母公司所有者的净利润为3442.58万元至4207.60万元。

罗宗举：报告期内，公司研发费用分别为2130.44万元、2409.42万元和4105.15万元，逐年增加。公司为增强自身竞争力，保持持续盈利能力，不断加大研发力。